La facturation belge : cinq vérifications simultanées
Publier une facture conforme en Belgique, c'est gérer cinq choses à la fois : le numéro de TVA du client, le taux applicable, la mention légale adéquate, la numérotation continue et, de plus en plus souvent, la déclaration intracommunautaire. Quand ces vérifications reposent sur des contrôles manuels, une erreur finit toujours par passer — et c'est souvent celle qui coûte le plus cher à corriger.
Nous avons profité du mois d'avril pour livrer un module de facturation pensé dès la conception pour la réalité belge.
Autoliquidation intracom sans y penser
Lorsqu'un client situé dans un autre État membre est créé avec un numéro de TVA valide, notre moteur applique automatiquement le régime d'autoliquidation (reverse charge) sur les factures éligibles. La TVA à 0 % est justifiée par une mention réglementaire ajoutée au PDF, ligne par ligne, dans la langue de la facture. Pas de case à cocher oubliée, pas de double contrôle en fin de mois.
En coulisse, chaque numéro de TVA est validé via notre endpoint dédié (normalisation, format belge, plausibilité) avant d'autoriser le régime intracom. Tant que le numéro n'est pas reconnu, la facture reste en brouillon.
Blocage intelligent avant finalisation
Finaliser une facture n'est pas un geste anodin : elle entre dans la numérotation légale et ne peut plus être modifiée. Nous avons donc ajouté un blocage fort : impossible de finaliser une facture intracommunautaire sans numéro de TVA valide sur le client. Le message d'erreur indique exactement ce qui manque, et un bouton raccourci amène l'utilisateur à la fiche client pour corriger.
Listing intracom (formulaire 723) en un clic
Chaque trimestre, les entreprises belges qui facturent en intracommunautaire doivent transmettre le listing 723 à l'administration. Notre module génère le fichier au bon format, agrégé par client et par période, prêt à être déposé. Plus besoin de compiler manuellement les factures concernées : elles sont déjà annotées en base.
Factures d'achat et notes de crédit
Le module gère aussi les factures d'achat (saisie manuelle ou ingestion Peppol), les notes de crédit et les devis convertibles en factures. Le PDF est entièrement redessiné : en-tête propre, bloc TVA structuré, mentions multilingues, pied de page avec coordonnées bancaires SEPA.
Plans et quotas
- Starter — 5 factures par mois, pour les indépendants qui démarrent.
- Pro — 50 factures par mois, pour les TPE et PME en croissance.
- Enterprise — illimité, avec multi-utilisateurs et support prioritaire.
Le compteur est mensuel et visible en temps réel dans le tableau de bord. Les devis et les notes de crédit ne consomment pas de quota.
Mise en route
Activez le module depuis l'onglet « Facturation » de votre espace Espero-Soft. Importez vos clients (CSV ou via l'API), vérifiez les numéros de TVA en un clic, et publiez votre première facture en moins de cinq minutes. Les utilisateurs existants conservent leur numérotation — nous branchons la suite sur votre séquence actuelle.
Prochaines étapes côté produit : export SAF-T, rapprochement bancaire automatique et export direct vers CodaBox.
